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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001315
Nro. de Timbrado
13099434
Monto de la Factura
₲ 491.800
Nro. de Orden de Pago
3279
Fecha de Orden de Pago
21-08-2019
Fecha Emisión Cheque
21-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 490.012
IVA
₲ 44.709
Retención DNCP
₲ 1.788
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
006/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23022-19-171059
Monto Contrato
₲ 6.401.105
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.780.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.529.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361531
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON Y RESMAS DE HOJAS CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta