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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006309/6310
Nro. de Timbrado
13315662
Monto de la Factura
₲ 140.400
Nro. de Orden de Pago
538
Fecha de Orden de Pago
28-02-2020
Fecha Emisión Cheque
28-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.191
IVA
₲ 12.764
Retención DNCP
₲ 209
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
075/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23022-19-183781
Monto Contrato
₲ 5.850.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.877.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.870.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372199
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta