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Datos del Pago
Nro. de Factura
1234
Nro. de Timbrado
13144124
Monto de la Factura
₲ 32.250
Nro. de Orden de Pago
2368
Fecha de Orden de Pago
27-06-2019
Fecha Emisión Cheque
27-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.133
IVA
₲ 2.932
Retención DNCP
₲ 117
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
004/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23022-19-171062
Monto Contrato
₲ 375.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 375.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 374.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361531
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON Y RESMAS DE HOJAS CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta