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Datos del Pago
Nro. de Factura
7104
Nro. de Timbrado
13039287
Monto de la Factura
₲ 4.360.000
Nro. de Orden de Pago
2335
Fecha de Orden de Pago
31-07-2019
Fecha Emisión Cheque
31-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 410.603
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 15.379
Retención IVA
₲ 118.909
Retención Renta
₲ 118.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
016/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23022-19-171330
Monto Contrato
₲ 4.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 663.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 410.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364397
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA EL PROYECTO CONACYT 14-INV-447 FRUTILLA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta