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Datos del Pago
Nro. de Factura
51501/51507
Nro. de Timbrado
14506595
Monto de la Factura
₲ 361.000
Nro. de Orden de Pago
4854
Fecha de Orden de Pago
23-12-2020
Fecha Emisión Cheque
28-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 359.687
IVA
₲ 32.818
Retención DNCP
₲ 1.313
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COLOR SUR S.R.L.
RUC
80024146-0
Número de Contrato
078/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23022-19-183754
Monto Contrato
₲ 5.769.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 706.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 703.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372199
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta