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Datos del Pago
Nro. de Factura
1265
Nro. de Timbrado
13099434
Monto de la Factura
₲ 3.375.000
Nro. de Orden de Pago
2369
Fecha de Orden de Pago
28-06-2019
Fecha Emisión Cheque
28-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.179.004
IVA
₲ 306.818
Retención DNCP
₲ 11.904
Retención IVA
₲ 92.045
Retención Renta
₲ 92.045
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
013/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23022-19-171509
Monto Contrato
₲ 8.782.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.088.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.886.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361529
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta