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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001246
Nro. de Timbrado
13099434
Monto de la Factura
₲ 1.620.540
Nro. de Orden de Pago
2379
Fecha de Orden de Pago
28-06-2019
Fecha Emisión Cheque
28-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.614.647
IVA
₲ 147.322

Retención DNCP
₲ 5.893
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
013/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23022-19-171509
Monto Contrato
₲ 8.782.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.088.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.886.888

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361529
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta