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Datos del Pago
Nro. de Factura
564
Nro. de Timbrado
13365129
Monto de la Factura
₲ 47.041.880
Nro. de Orden de Pago
5787
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
13-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.310.029
IVA
₲ 4.276.535
Retención DNCP
₲ 165.930
Retención IVA
₲ 1.282.961
Retención Renta
₲ 1.282.960
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUST IN TIME S.A.
RUC
80059559-9
Número de Contrato
045/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23022-19-182042
Monto Contrato
₲ 47.041.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.041.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.310.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371112
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y PLASTICOS? ? PROYECTO KOPIA-IPTA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta