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Datos del Pago
Nro. de Factura
68286
Nro. de Timbrado
13154875
Monto de la Factura
₲ 1.650.000
Nro. de Orden de Pago
2332
Fecha de Orden de Pago
27-06-2019
Fecha Emisión Cheque
27-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.644.000
IVA
₲ 150.000
Retención DNCP
₲ 6.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
002/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23022-19-170648
Monto Contrato
₲ 86.533.008
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.467.917
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.597.621
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361521
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA VEHICULOS Y MOTOCICLETAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta