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Datos del Pago
Nro. de Factura
6069
Nro. de Timbrado
13797339
Monto de la Factura
₲ 62.100.000
Nro. de Orden de Pago
5788
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
21-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.493.683
IVA
₲ 5.645.455
Retención DNCP
₲ 219.044
Retención IVA
₲ 1.693.637
Retención Renta
₲ 1.693.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINAVE SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80051263-4
Número de Contrato
052/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23022-19-184479
Monto Contrato
₲ 140.965.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.385.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.779.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371795
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARAVANA ELECTRONICA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta