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Datos del Pago
Nro. de Factura
38551
Nro. de Timbrado
11514854
Monto de la Factura
₲ 146.000
Nro. de Orden de Pago
527
Fecha de Orden de Pago
22-12-2016
Fecha Emisión Cheque
29-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.469
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 531
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
9/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23015-15-108092
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.670.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.638.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288412
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE INFORMACION CONFIDENCIAL
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas