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Datos del Pago
Nro. de Factura
252
Monto de la Factura
₲ 1.135.000
Nro. de Orden de Pago
454
Fecha de Orden de Pago
23-12-2015
Fecha Emisión Cheque
07-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.130.873
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.127
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRICIDAD YACYRETÁ S.A.
RUC
80087174-0
Número de Contrato
37/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23015-15-115352
Monto Contrato
₲ 1.135.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.135.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.130.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288555
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE FERRETERIA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas