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Datos del Pago
Nro. de Factura
835
Monto de la Factura
₲ 6.125.000
Nro. de Orden de Pago
457
Fecha de Orden de Pago
23-12-2015
Fecha Emisión Cheque
05-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.824.764
IVA
₲ 556.818
Retención DNCP
₲ 21.827
Retención IVA
₲ 167.045
Retención Renta
₲ 111.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
50/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23015-15-115785
Monto Contrato
₲ 6.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.125.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.824.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288545
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas