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Datos del Pago
Nro. de Factura
672
Monto de la Factura
₲ 14.775.000
Nro. de Orden de Pago
503
Fecha de Orden de Pago
12-01-2016
Fecha Emisión Cheque
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.050.756
IVA
₲ 1.343.182
Retención DNCP
₲ 52.653
Retención IVA
₲ 402.955
Retención Renta
₲ 268.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
38/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23015-15-115375
Monto Contrato
₲ 14.775.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.775.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.050.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288555
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE FERRETERIA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas