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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0009196
Nro. de Timbrado
11426441
Monto de la Factura
₲ 14.231.142
Nro. de Orden de Pago
1940
Fecha de Orden de Pago
01-07-2016
Fecha Emisión Cheque
01-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.533.557
IVA
₲ 1.293.740
Retención DNCP
₲ 50.715
Retención IVA
₲ 388.122
Retención Renta
₲ 258.748
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
OC Nº 09/16
Código de Contratación (CC)
CD-25006-16-119719
Monto Contrato
₲ 22.437.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.437.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.338.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302418
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MAURICIO JOSE TROCHE - AD REFERENDUM 2016
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar