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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-711
Nro. de Timbrado
11179278
Monto de la Factura
₲ 860.000
Nro. de Orden de Pago
1525
Fecha de Orden de Pago
26-05-2016
Fecha Emisión Cheque
26-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 856.873
IVA
₲ 78.182
Retención DNCP
₲ 3.127
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
OC Nº 8/16
Código de Contratación (CC)
CD-25006-16-119721
Monto Contrato
₲ 860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 860.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 856.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302418
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MAURICIO JOSE TROCHE - AD REFERENDUM 2016
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar