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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005692
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 4.125.000
Nro. de Orden de Pago
30105
Fecha de Orden de Pago
18-10-2017
Fecha Emisión Cheque
18-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.922.800
IVA
₲ 375.000
Retención DNCP
₲ 14.700
Retención IVA
₲ 112.500
Retención Renta
₲ 75.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
2364/2365/2366
Código de Contratación (CC)
CD-28004-17-135907
Monto Contrato
₲ 54.334.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.809.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.552.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321273
Nombre de la Licitación
IMPRESION DE REVISTAS-RECTORADO -ADREFERENDUM PLURIANUAL
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado