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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002945
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 3.150.000
Nro. de Orden de Pago
35763
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.967.071
IVA
₲ 286.364
Retención DNCP
₲ 11.111
Retención IVA
₲ 85.909
Retención Renta
₲ 85.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
19-20
Código de Contratación (CC)
CD-28004-17-146373
Monto Contrato
₲ 57.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.080.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.094.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334570
Nombre de la Licitación
Servicio de Diseño Gráfico-Plurianual 2017/2018
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado