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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0079408/409
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 2.210.010
Nro. de Orden de Pago
31473
Fecha de Orden de Pago
30-12-2017
Fecha Emisión Cheque
30-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.101.680
IVA
₲ 200.910
Retención DNCP
₲ 7.875
Retención IVA
₲ 60.273
Retención Renta
₲ 40.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL FARO INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.R.L.
RUC
80012979-2
Número de Contrato
03; 05; 08; 09; 08; 03
Código de Contratación (CC)
CD-28004-17-145625
Monto Contrato
₲ 51.185.870
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.185.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.676.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323318
Nombre de la Licitación
Adquisición de Resmas y Elementos de Papel
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado