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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000240
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 10.691.950
Nro. de Orden de Pago
31454
Fecha de Orden de Pago
30-12-2017
Fecha Emisión Cheque
30-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.167.850
IVA
₲ 971.995
Retención DNCP
₲ 38.102
Retención IVA
₲ 291.599
Retención Renta
₲ 194.399
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ
RUC
3187333-2
Número de Contrato
02-06-05-07
Código de Contratación (CC)
CD-28004-17-144158
Monto Contrato
₲ 31.558.390
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.558.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.011.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321466
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado