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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000513
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 24.500.000
Nro. de Orden de Pago
31392
Fecha de Orden de Pago
30-12-2017
Fecha Emisión Cheque
30-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.299.054
IVA
₲ 2.227.273
Retención DNCP
₲ 87.309
Retención IVA
₲ 668.182
Retención Renta
₲ 445.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
06/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28004-17-146952
Monto Contrato
₲ 24.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.299.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334127
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de laboratorio
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado