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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005575
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 15.103.770
Nro. de Orden de Pago
33279
Fecha de Orden de Pago
05-07-2018
Fecha Emisión Cheque
05-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.363.411
IVA
₲ 1.373.070
Retención DNCP
₲ 53.824
Retención IVA
₲ 411.921
Retención Renta
₲ 274.614
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
13/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28004-17-139942
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.812.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.493.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321435
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES-RECTORADO ADREFERENDUM PLURIANUAL2017-2018
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado