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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006064
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 4.721.800
Nro. de Orden de Pago
35781
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.533.082
IVA
₲ 107.314
Retención DNCP
₲ 18.089
Retención IVA
₲ 32.194
Retención Renta
₲ 138.435
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
13/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28004-17-139942
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.812.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.493.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321435
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES-RECTORADO ADREFERENDUM PLURIANUAL2017-2018
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado