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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005518/519,521/524
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 17.581.720
Nro. de Orden de Pago
32913
Fecha de Orden de Pago
07-06-2018
Fecha Emisión Cheque
07-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.719.896
IVA
₲ 1.598.338
Retención DNCP
₲ 62.655
Retención IVA
₲ 479.501
Retención Renta
₲ 319.668
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
13/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28004-17-139942
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.812.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.493.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321435
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES-RECTORADO ADREFERENDUM PLURIANUAL2017-2018
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado