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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001116
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 1.193.250
Nro. de Orden de Pago
31383
Fecha de Orden de Pago
30-12-2017
Fecha Emisión Cheque
30-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.134.760
IVA
₲ 108.477
Retención DNCP
₲ 4.252
Retención IVA
₲ 32.543
Retención Renta
₲ 21.695
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCELO ALFREDO SCHNEIDER ESCOBAR
RUC
4327886-8
Número de Contrato
10/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28004-17-147238
Monto Contrato
₲ 3.799.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.799.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.613.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321440
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES -2017
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado