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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001096
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 447.000
Nro. de Orden de Pago
31382
Fecha de Orden de Pago
30-12-2017
Fecha Emisión Cheque
30-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 425.089
IVA
₲ 40.636
Retención DNCP
₲ 1.593
Retención IVA
₲ 12.191
Retención Renta
₲ 8.127
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCELO ALFREDO SCHNEIDER ESCOBAR
RUC
4327886-8
Número de Contrato
18-09/04
Código de Contratación (CC)
CD-28004-17-146450
Monto Contrato
₲ 26.914.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.914.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.594.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321473
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado