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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0063022
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 52.466.000
Nro. de Orden de Pago
31556
Fecha de Orden de Pago
30-12-2017
Fecha Emisión Cheque
30-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.894.212
IVA
₲ 4.769.636
Retención DNCP
₲ 186.970
Retención IVA
₲ 1.430.891
Retención Renta
₲ 953.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
07/2017 - 11/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28004-17-146949
Monto Contrato
₲ 56.416.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.416.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.650.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334127
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de laboratorio
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado