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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001500
Monto de la Factura
₲ 7.591.912
Nro. de Orden de Pago
2000011910
Fecha de Orden de Pago
12-02-2021
Fecha Emisión Cheque
12-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.151.029
IVA
₲ 690.174
Retención DNCP
₲ 26.779
Retención IVA
₲ 207.052
Retención Renta
₲ 207.052
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MH SOLUCIONES SRL
RUC
80079261-0
Número de Contrato
341/18
Código de Contratación (CC)
CD-24001-19-169310
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.632.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.750.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348834
Nombre de la Licitación
CD SBE N° 12-18 ADQUISICION E INSTALACION DE FILTROS HEPA PARA LOS SERVICIOS DE HEMATOLOGIA Y CENTRAL DE NUTRICION PARENTERAL DEL HOSPITAL CENTRAL DEL I.P.S.
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips