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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001356/1492
Monto de la Factura
₲ 8.289.280
Nro. de Orden de Pago
13092
Fecha de Orden de Pago
21-10-2013
Fecha Emisión Cheque
21-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.090.337
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 33.157
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 165.786
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
1453
Código de Contratación (CC)
CD-28004-13-68789
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.450.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.620.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246647
Nombre de la Licitación
HOSPEDAJE
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado