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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000009
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. de Orden de Pago
12325
Fecha de Orden de Pago
09-08-2013
Fecha Emisión Cheque
09-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.754.545
IVA
₲ 454.545
Retención DNCP
₲ 18.182
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 90.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Elena Miciukiewicz Szakun
RUC
497134-5
Número de Contrato
13/213
Código de Contratación (CC)
CD-28004-13-73628
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.754.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254116
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Patio y Jardín
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado