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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007276
Monto de la Factura
₲ 528.000
Nro. de Orden de Pago
13414
Fecha de Orden de Pago
13-11-2013
Fecha Emisión Cheque
13-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 502.080
IVA
₲ 48.000
Retención DNCP
₲ 1.920
Retención IVA
₲ 14.400
Retención Renta
₲ 9.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
1311/1312
Código de Contratación (CC)
CD-28004-13-76488
Monto Contrato
₲ 8.828.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.828.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.394.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253721
Nombre de la Licitación
Adquisición de Compuestos Químicos
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado