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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000086
Monto de la Factura
₲ 3.100.000
Nro. de Orden de Pago
14424
Fecha de Orden de Pago
31-12-2013
Fecha Emisión Cheque
31-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.947.818
IVA
₲ 281.818
Retención DNCP
₲ 11.273
Retención IVA
₲ 84.545
Retención Renta
₲ 56.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
OCN 5/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28004-13-81565
Monto Contrato
₲ 3.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.947.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264263
Nombre de la Licitación
Adquisición de Libros y Teléfonos (Rectorado)
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado