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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000026
Monto de la Factura
₲ 2.349.000
Nro. de Orden de Pago
14570
Fecha de Orden de Pago
31-12-2013
Fecha Emisión Cheque
31-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.233.685
IVA
₲ 213.545
Retención DNCP
₲ 8.542
Retención IVA
₲ 64.064
Retención Renta
₲ 42.709
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS PRIETO PINTOS
RUC
334232-8
Número de Contrato
437/527/806
Código de Contratación (CC)
CD-28004-13-71497
Monto Contrato
₲ 22.453.685
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.453.685
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.351.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253591
Nombre de la Licitación
Servicios de Fotocopias
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado