- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000389
Nro. de Timbrado
13062161
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. de Orden de Pago
2276
Fecha de Orden de Pago
20-12-2018
Fecha Emisión Cheque
20-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.927.273
IVA
₲ 1.818.182
Retención DNCP
₲ 72.727
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CINTHIA MARIELA ENCINA AGUILERA
RUC
2087321-2
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CD-22002-18-162638
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.927.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352471
Nombre de la Licitación
Servicios en proyectos y fiscalización de obras
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro