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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000215
Nro. de Timbrado
12680785
Monto de la Factura
₲ 80.425.500
Nro. de Orden de Pago
74
Fecha de Orden de Pago
21-02-2019
Fecha Emisión Cheque
21-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.655.705
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 146.228
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS TERESIO MOLINAS DUARTE
RUC
575237-0
Número de Contrato
61/18
Código de Contratación (CC)
CD-22002-18-166199
Monto Contrato
₲ 80.425.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.212.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.066.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355062
Nombre de la Licitación
Construcción y Reparación de Baños
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro