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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000509
Nro. de Timbrado
12531718
Monto de la Factura
₲ 43.000.000
Nro. de Orden de Pago
650
Fecha de Orden de Pago
31-07-2018
Fecha Emisión Cheque
31-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.314.400
IVA
₲ 1.945.455
Retención DNCP
₲ 85.600
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ESPINOLA LIBARDI
RUC
1802666-4
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-22002-18-153594
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.485.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340360
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de la Institución ad referendum
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro