- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000510
Nro. de Timbrado
12531718
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. de Orden de Pago
597
Fecha de Orden de Pago
23-07-2018
Fecha Emisión Cheque
23-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.972.000
IVA
₲ 636.363
Retención DNCP
₲ 28.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ESPINOLA LIBARDI
RUC
1802666-4
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-22002-18-153594
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.485.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340360
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de la Institución ad referendum
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro