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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000207
Nro. de Timbrado
12376356
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. de Orden de Pago
402
Fecha de Orden de Pago
28-05-2018
Fecha Emisión Cheque
28-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.470.000
IVA
₲ 681.818
Retención DNCP
₲ 30.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Pedro Ramón Arévalos Balbuena
RUC
4352886-4
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-22002-18-153454
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.800.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339586
Nombre de la Licitación
Servicio de Consultoria en Contrataciones Publicas Ad referendum
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro