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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002035
Nro. de Timbrado
14763028
Monto de la Factura
₲ 64.100.000
Nro. de Orden de Pago
23815
Fecha de Orden de Pago
24-02-2022
Fecha Emisión Cheque
24-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.420.455
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 9.091
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 68.182
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
18/2021
Código de Contratación (CC)
CD-22010-21-205909
Monto Contrato
₲ 65.200.107
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.158.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.730.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393699
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS Y ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana