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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000053
Nro. de Timbrado
15071176
Monto de la Factura
₲ 46.800.000
Nro. de Orden de Pago
22731
Fecha de Orden de Pago
12-10-2021
Fecha Emisión Cheque
12-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.587.272
IVA
Retención DNCP
₲ 170.182
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
15/2021
Código de Contratación (CC)
CD-22010-21-202623
Monto Contrato
₲ 46.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.757.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.587.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394080
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana