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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050665
Nro. de Timbrado
14596201
Monto de la Factura
₲ 95.900.000
Nro. de Orden de Pago
23790
Fecha de Orden de Pago
23-02-2022
Fecha Emisión Cheque
23-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.328.494
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 98.886
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 741.648
Datos del Contrato
Proveedor
ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80004049-0
Número de Contrato
07/2021
Código de Contratación (CC)
CD-22010-21-201284
Monto Contrato
₲ 95.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.665.547
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.974.347
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393721
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana