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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0002213
Monto de la Factura
₲ 9.201.720
Nro. de Orden de Pago
1245
Fecha de Orden de Pago
13-10-2017
Fecha Emisión Cheque
13-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.749.999
IVA
₲ 836.520
Retención DNCP
₲ 33.461
Retención IVA
₲ 250.956
Retención Renta
₲ 167.304
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CAFE FICHA SRL
RUC
80002638-1
Número de Contrato
6/17
Código de Contratación (CC)
CD-21001-17-136838
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.268.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.622.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324385
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINAS EXPENDEDORAS AUTOMATICAS DE CAFE
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay