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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005030
Monto de la Factura
₲ 5.806.500
Nro. de Orden de Pago
694
Fecha de Orden de Pago
12-08-2020
Fecha Emisión Cheque
12-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.469.301
IVA
₲ 527.864
Retención DNCP
₲ 20.481
Retención IVA
₲ 158.359
Retención Renta
₲ 158.359
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VIT S.A.
RUC
80080099-0
Número de Contrato
16/17
Código de Contratación (CC)
CD-21001-17-141361
Monto Contrato
₲ 52.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.111.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.256.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325772
Nombre de la Licitación
CD 65/2017 - SERVICIO DE CERTIFICADOS PARA FIRMA DIGITAL
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay