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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004650
Monto de la Factura
₲ 1.659.000
Nro. de Orden de Pago
303
Fecha de Orden de Pago
23-03-2020
Fecha Emisión Cheque
23-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.562.658
IVA
₲ 150.818
Retención DNCP
₲ 5.852
Retención IVA
₲ 45.245
Retención Renta
₲ 45.245
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VIT S.A.
RUC
80080099-0
Número de Contrato
16/17
Código de Contratación (CC)
CD-21001-17-141361
Monto Contrato
₲ 52.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.111.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.256.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325772
Nombre de la Licitación
CD 65/2017 - SERVICIO DE CERTIFICADOS PARA FIRMA DIGITAL
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay