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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000334
Monto de la Factura
₲ 6.610.000
Nro. de Orden de Pago
981
Fecha de Orden de Pago
28-08-2017
Fecha Emisión Cheque
28-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.285.509
IVA
₲ 600.909
Retención DNCP
₲ 24.036
Retención IVA
₲ 180.273
Retención Renta
₲ 120.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Edith Kallsen de Arcondo
RUC
262456-7
Número de Contrato
14/2017
Código de Contratación (CC)
CD-21001-17-141367
Monto Contrato
₲ 6.610.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.610.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.285.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326424
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay