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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033740
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. de Orden de Pago
942
Fecha de Orden de Pago
27-08-2018
Fecha Emisión Cheque
27-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.116.363
IVA
₲ 1.636.364
Retención DNCP
₲ 65.455
Retención IVA
₲ 490.909
Retención Renta
₲ 327.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
52/2017
Código de Contratación (CC)
CD-21001-17-150936
Monto Contrato
₲ 44.101.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.101.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.936.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325701
Nombre de la Licitación
CD 61/2017 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIONES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay