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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000243
Monto de la Factura
₲ 16.791.877
Nro. de Orden de Pago
760
Fecha de Orden de Pago
05-07-2018
Fecha Emisión Cheque
05-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.730.722
IVA
₲ 1.526.534
Retención DNCP
₲ 61.061
Retención IVA
₲ 457.960
Retención Renta
₲ 305.307
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 4.236.827
Datos del Contrato
Proveedor
MARGARITA'S PRINT S.R.L.
RUC
80055651-8
Número de Contrato
44/2017
Código de Contratación (CC)
CD-21001-17-148559
Monto Contrato
₲ 16.791.877
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.791.877
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.730.722
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326034
Nombre de la Licitación
CD 78/2017 - ADQUISICION DE UNIFORMESADQUISICION DE UNIFORMES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay