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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015595
Monto de la Factura
₲ 18.450.000
Nro. de Orden de Pago
1554
Fecha de Orden de Pago
21-12-2017
Fecha Emisión Cheque
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.544.272
IVA
₲ 1.677.273
Retención DNCP
₲ 67.091
Retención IVA
₲ 503.182
Retención Renta
₲ 335.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
45/2017
Código de Contratación (CC)
CD-21001-17-147848
Monto Contrato
₲ 29.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.580.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.127.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326398
Nombre de la Licitación
CD 83/17 - MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PINTURAS Y OTROS PRODUCTOS QUIMICOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay