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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000110
Monto de la Factura
₲ 56.220.000
Nro. de Orden de Pago
1254
Fecha de Orden de Pago
19-10-2017
Fecha Emisión Cheque
19-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.460.109
IVA
₲ 5.110.909
Retención DNCP
₲ 204.436
Retención IVA
₲ 1.533.273
Retención Renta
₲ 1.022.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA BEATRIZ BARRIOS SOLIS
RUC
1422690-1
Número de Contrato
20/2017
Código de Contratación (CC)
CD-21001-17-144490
Monto Contrato
₲ 128.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.381.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325805
Nombre de la Licitación
CD 76/2017-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE COORDINACIÓN, ORGANIZACIÓN, ANIMACIÓN Y PROVISIÓN DE INSUMOS DESTINADOS AL DESARROLLO DE LA FERIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS (SEGUNDO LLAMADO)
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay