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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007628
Monto de la Factura
₲ 2.845.000
Nro. de Orden de Pago
929
Fecha de Orden de Pago
09-08-2017
Fecha Emisión Cheque
09-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.705.337
IVA
₲ 258.636
Retención DNCP
₲ 10.345
Retención IVA
₲ 77.591
Retención Renta
₲ 51.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN JOSE SANTACRUZ
RUC
3497662-0
Número de Contrato
12/2017
Código de Contratación (CC)
CD-21001-17-141365
Monto Contrato
₲ 2.845.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.845.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.705.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326424
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay